附件
2024年度
宁夏医科大学附属中医医院
单位决算
第一部分单位概况
一、单位职责
宁夏医科大学附属中医医院前身为吴忠市中医医院，始建于1980年。2011年11月4日，整体移交宁夏医科大学，更名为宁夏医科大学附属回医中医医院（加挂吴忠市中医医院牌子）。2013年12月，成功创建为三级甲等民族医医院。2022年5月更名为宁夏医科大学附属中医医院。医院有滨河、朝阳两个院区，占地面积73.9亩，建筑面积15317.50㎡。
医院核定人员总量295名，其中事业编制124名、备案人员171名。现有职工234人，有自治区“塞上名医”1人、自治区青年托举人才1名，具有硕士学位15人（占比6.2%）。卫生专业技术人员185人（占比76.4%），其中高级职称23人（占比12.4%；中医类别10人，占比43.5%）；执业医师64人，其中中医类别执业医师35人（占比54.7%）；临床护士73人。
医院设有7个临床病区，11个医技科室及辅助科室，25个专业诊室，14个特聘专家门诊。开设治未病中心、国医堂和特色诊区。下设怡园、清宁河2个社区卫生服务站。建成马思义名老中医传承工作室、长安米氏内科流派传承工作室、杨甲三名家研究室分站；有2个自治区级基层中医专家传承工作室；是宁夏区域中医（针灸）、肛肠、（妇科）诊疗中心专科联盟核心成员单位，是宁夏消化病及消化内镜、心血管、呼吸、门静脉高压专科联盟成员单位。拥有心脑病科、脾胃病2个国家级重点专科，肾病科、针推（康复）科2个自治区级重点专科，肺病科1个自治区级优势专科，4个京宁合作重点专科，1个市级重点专科。先后承担国家科技支撑项目、国家自然基金项目、自治区科技攻关项目等30余项。制剂室按照国家医疗机构制剂室GPP认证标准设计，2018年获批医疗机构制剂许可证，有2个备案院内制剂，可配制为散剂、胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂、丸剂、软膏剂六个剂型。拥有临床技能综合培训中心1个，能有效满足临床各科技能培养、实习生带教、周边适宜技术培训和推广。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2025年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位
第二部分2024年度单位决算表
收入支出决算批复表 |
财决批复01表 |
公开单位：宁夏医科大学附属中医医院 |
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
53404138.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
45204937.33 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
58067.99 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1367938.80 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
126808928.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
98667144.12 |
本年支出合计 |
58 |
128176866.80 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
73119359.13 |
年末结转和结余 |
60 |
43609636.45 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
171786503.25 |
总计 |
62 |
171786503.25 |
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
公开单位：宁夏医科大学附属中医医院 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
98667144.12 |
53404138.80 |
|
45204937.33 |
|
|
58067.99 |
2080502 |
事业单位离退休 |
1367938.80 |
1367938.80 |
|
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
97239205.32 |
51976200.00 |
|
45204937.33 |
|
|
58067.99 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
60000.00 |
60000.00 |
|
|
|
|
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
公开单位：宁夏医科大学附属中医医院 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
128176866.80 |
43777948.16 |
84398918.64 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1367938.80 |
1367938.80 |
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
87837566.63 |
42410009.36 |
45427557.27 |
|
|
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
38671361.37 |
|
38671361.37 |
|
|
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
政
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
公开单位：宁夏医科大学附属中医医院 |
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨 款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本 经营预算 财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
53404138.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1367938.80 |
1367938.80 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
84398918.64 |
84398918.64 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
27 |
53404138.80 |
本年支出合计 |
59 |
85766857.44 |
85766857.44 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
71714102.85 |
年末结转和结余 |
60 |
39351384.21 |
39351384.21 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
71714102.85 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
125118241.65 |
总计 |
64 |
125118241.65 |
125118241.65 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
公开单位：宁夏医科大学附属中医医院 |
|
|
|
金额单位：元 |
科目代 码 |
科目 名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和 结余 |
项目支出结 转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
71714102.85 |
|
71714102.85 |
53404138.80 |
1367938.80 |
52036200.00 |
85766857.44 |
1367938.80 |
84398918.64 |
39351384.21 |
|
39351384.21 |
|
2080502 |
事业 单位 离退休 |
|
|
|
1367938.80 |
1367938.80 |
|
1367938.80 |
1367938.80 |
|
|
|
|
|
2100202 |
中医 （民 族） 医院 |
1686675.39 |
|
1686675.39 |
51976200.00 |
|
51976200.00 |
45427557.27 |
|
45427557.27 |
8235318.12 |
|
8235318.12 |
|
2100410 |
突发 公共 卫生 事件 应急 处置 |
|
|
|
60000.00 |
|
60000.00 |
|
|
|
60000.00 |
|
60000.00 |
|
2101704 |
中医 （民族 医） 药专项 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
|
2109999 |
其他 卫生 健康 支出 |
69727427.46 |
|
69727427.46 |
|
|
|
38671361.37 |
|
38671361.37 |
31056066.09 |
|
31056066.09 |
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
政
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
公开单位：宁夏医科大学附属中医医院 |
|
|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3773353.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
274950.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
6280.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
14000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
152500.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
60000.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
126170.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
337170.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
50000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1367938.80 |
30215 |
会议费 |
3600.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
160071.00 |
30216 |
培训费 |
276170.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
636000.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
397667.80 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
330473.00 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
142300.00 |
39908 |
对民间非营利组 织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
144000.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1366750.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
174200.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
488990.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1367938.80 |
公用经费合计 |
3773353.00 |
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复07表 |
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公开单位：宁夏医科大学附属中医医院 |
金额单位：元 |
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科目代码 |
科目 名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支 出结转 |
项目支 出结转 和结余 |
合计 |
基本支 出 |
项目支出 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出 结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
5.00 |
6.00 |
7.00 |
8.00 |
9.00 |
10.00 |
11.00 |
12.00 |
13.00 |
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合计 |
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复08表 |
公开单位：宁夏医科大学附属中医医院 |
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金额单位：元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
5.00 |
6.00 |
7.00 |
8.00 |
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合计 |
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注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
第三部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入与支出总计均为17178.65万元。与上年度相比，收入与支出总计各减少2105.41万元，下降10.92%。主要原因是2024年度财政拨款收入5340.41万元，较上年减少9162.46万元（主要减少项目为中医重点特色建设医院项目9400万元）；事业收入4520.49万元，较上年增加457.14万元；其他收入5.81万元，较上年减少2.81万元；年初结转和结余7311.94万元，较上年增加6602.87万元（主要增加项目为中医重点特色建设医院项目6972.71万元）。
2024年度基本支出4377.80万元，较上年增加353.98万元；项目支出8439.90万元，较上年增加567.35万元；年末结转结余4360.96万元，较上年减少3026.74万元（主要增加项目为中医重点特色建设医院项目6972.71万元）。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计9866.71万元，其中：财政拨款收入5340.41万元，占54.13%；事业收入4520.49万元，占45.82%；其他收入5.81万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计12817.69万元，其中：基本支出4377.79万元，占34.15%；项目支出8439.89万元，占65.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入与支出总计均为12511.82万元。与上年度相比，财政拨款收入与支出总计各减少2700.12万元，下降17.75%。主要原因是2024年度财政拨款收入5340.41万元，较上年减少9162.46万元（主要减少项目为中医重点特色建设医院项目9400万元）；年初结转和结余7311.94万元，较上年增加6602.87万元（主要增加项目为中医重点特色建设医院项目6972.71万元）。
2024年度基本支出136.79万元，较上年增加44.57万元；项目支出8439.90万元，较上年增加567.35万元；年末结转结余4360.96万元，较上年减少3026.74万元（主要增加项目为中医重点特色建设医院项目6972.71万元）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8576.69万元，占本年支出合计的49.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加611.92万元，增长7.68%。主要原因是2024年度中医特色重点医院建设项目支出3867.14万元，较上年增加615.88万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8576.69万元，主要用于以下方面：事业单位离退休（类）支出136.79万元，占1.59%；中医（民族）医院（类）支出4542.76万元，占52.97%；中医（民族医）药专项（类）支出30.00万元，占0.35%；其他卫生健康（类）支出3867.14万元，占45.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11710.04万元，支出决算为8576.69万元，完成年初预算的73.24%。其中：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为95.56万元，支出决算为136.79万元，完成年初预算的143.14%。决算数大于预算数主要原因是2024年度增加离世退休人员抚恤金39.77万元。2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），年初预算为11614.48万元，支出决算为8439.89万元，完成年初预算的72.67%。决算数小于预算数主要原因是2024年度中医特色重点医院建设项目未完成预算支出3105.61万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.79万元。其中：人员经费136.79万元，主要包括：离休费16.00万元、退休费63.60、抚恤金39.77万元、其他对个人和家庭的补助17.42万元；支出具体情况如下：对个人和家庭的补助136.79万元，较2024年度年初预算数增加41.23万元，增长43.15%，主要原因是2024年度增加离世退休人员抚恤金39.77万元；较2023年度决算数增加44.53万元，增长48.27%，主要原因是2024年度增加离世退休人员抚恤金39.77万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是医院无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费：预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费：预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2023年度持平。
其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于医院无公务用车购置费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费：预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2023年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，2024年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度决算数持平，主要原因是：医院无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。与2023年度决算数持平，主要原因是：医院无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
单位日常运行经费通过公立医院综合改革－运营补贴项目列支，该项目决算金额2937.45万元，主要用于支付人员经费及日常能耗等其他商品服务支出；该项目同比2023年增加148.45万元，增长5.32%，增长原因为2023年度缴纳以前年度社会保障费。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1864.09万元。其中：政府采购货物支出899.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出964.50万元。授予中小企业合同金额487.88万元，占政府采购支出总额的26.17%，其中：授予小微企业合同金额123.97元，占授予中小企业合同金额的25.41%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.13%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积15459.20平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：1.2017年报废捷达轿车及东南面包车各一辆，财务账暂未核销；2.2011年医院调拨至太阳山卫生院一辆救护车，因调拨程序暂未完成，财务账暂未处置；3.医院日常业务用车2辆；单价100万元以上专用设备12台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，医院组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目11个，包含一级项目11个，二级项目0个，共涉及预算资金12374.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标：（1）公立医院综合改革－运营补贴项目自评得分100分。（2）公立医院综合改革－取消药品加成项目自评得分100分。（3）公立医院综合改革－债务化解及利息支出项目自评得分100分。（4）公立医院综合改革－重点学科及人才培养项目自评得分100分。（5）公立医院综合改革－一般设备购置及其他建设发展自评得分100分。（6）中医药事业传承与发展－中医药康复能力提升项目自评得分98.30分。（7）千名医师下基层项目自评得分98.17分。（8）中医特色重点医院建设项目自评得分72.10分。（9）新冠确诊和疑似患者医疗费用财政补助项目自评得分90.00分。（10）新型冠状病毒疫情应急救治能力提升项目自评得分100分。
3.发现的主要问题：（1）项目绩效目标设定不科学。部分总体目标和绩效指标设定过高或过低，不符合医院实际情况。（2）外部环境变化影响。医保政策调整等外部因素对项目绩效产生重大影响，医保支付方式改革后，医院报销比例和范围变化，导致部分项目收入减少，影响总体目标完成。
4.下一步改进措施：（1）科学设定目标和指标。项目初期对目标和指标进行评估，确保其科学性和可行性，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。（2）建立科学的财政资金效益考评制度体系。不断提高财政资金使用管理的水平和效率。（3）加强绩效评价管理制度和流程的建设。进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
10.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
